Faktúry 2024
| |
Dodávateľ | Predmet faktúry | Číslo faktúry | Fakturovaná suma s DPH | Dátum vystavenia faktúry | Dátum splatnosti faktúry | Dátum úhrady |
|---|
| |
Alna SK, s.r.o., Svidník | Náradie UoZ | FV240001 | 154,00 € | 04.01.2024 | 18.01.2024 | 04.01.2024 |
|---|
| |
SOcÚ Nižný Orlík | Základný poplatok SOcÚ | 2024037 | 400,00 € | 02.01.2024 | 20.01.2024 | 04.01.2024 |
|---|
| |
Generali Poisťovňa, a.s., Bratislava | Poistenie OcÚ, KS, MŠ | xxx | 659,28 € | 01.02.2024 | 01.02.2024 | 12.01.2024 |
|---|
| |
Občianské združenie Duklam Kružlová | Členský príspevok | xxx | 220,00 € | 09.01.2024 | xxx | 12.01.2024 |
|---|
| |
Občianské združenie Duklam Kružlová | Členský príspevok | xxx | 45,00 € | 10.01.2024 | xxx | 11.01.2024 |
|---|
| |
Soft-Tech, s.r.o., Breznica | Toner | 202401059 | 528,00 € | 05.01.2024 | 19.01.2024 | 11.01.2024 |
|---|
| |
B2B, s.r.o., Bratislava | Nástenka, tabuľa | SPF24401152 | 205,20 € | 11.01.2024 | 25.01.2024 | 11.01.2024 |
|---|
| |
Tlačiareň Akcent, s.r.o., Šenkvice | Všeobecný materiál | 24013 | 165,46 € | 15.01.2024 | 22.01.2024 | 18.01.2024 |
|---|
| |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava | Telekomunikačné služby | 834295790 | 37,00 € | 14.01.2024 | 31.01.2024 | 18.01.2024 |
|---|
| |
ASC Applied Software Consulting, a.s., Bratislava | ASC Agenda | 9124000131 | 99,00 € | 09.01.2024 | 23.01.2024 | 25.01.2024 |
|---|
| |
Matej Hajdek HAJDES, Kružlová | Oprava karosérie | 240002 | 36,00 € | 18.01.2024 | 01.02.2024 | 18.01.2024 |
|---|
| |
Komunálna poišťovňa, a.s., Bratislava | PZP traktor ZD | 1248193161 | 56,00 € | 18.01.2024 | 18.01.2024 | 18.01.2024 |
|---|
| |
Komunálna poišťovňa, a.s., Bratislava | PZP vlečka ZD | 1248193172 | 32,00 € | 18.01.2024 | 18.01.2024 | 18.01.2024 |
|---|
| |
Komunálna poišťovňa, a.s., Bratislava | Havarijné poistenie traktor ZD | 2768105338 | 258,48 € | 18.01.2024 | 18.01.2024 | 18.01.2024 |
|---|
| |
Komunálna poišťovňa, a.s., Bratislava | Havarijné poistenie vlečka ZD | 2768015339 | 117,81 € | 18.01.2024 | 18.01.2024 | 18.01.2024 |
|---|
| |
Komunálna poišťovňa, a.s., Bratislava | Poistenie ZD, kontajnery, váha, štiepkovač | 5509000862 | 848,79 € | 18.01.2024 | 18.01.2024 | 18.01.2024 |
|---|
| |
Fura, s.r.o., Rozhanovce | Ohlásenie o vzniku odpadu | 16071/23 | 9,60 € | 31.12.2023 | 29.02.2024 | 25.01.2024 |
|---|
| |
Čerpadlá Košice, s.r.o., Košice | Tlakové čerpadlo | 2024000008 | 640,20 € | 19.01.2024 | 26.01.2024 | 31.01.2024 |
|---|
| |
Bc. Peter Džubara - PD Steel, Vranov nad Topľou | Výroba oceľovej brány a bránky | 20240002 | 2065,00 € | 15.01.2024 | 29.01.2024 | 01.02.2024 |
|---|
| |
Slovenský pozemkový fond | Nájomné za pozemky | 7240401025 | 20,00 € | 22.01.2024 | 01.03.2024 | 02.02.2024 |
|---|
| |
VSE, a.s., Košice | Plyn OcÚ, KD, MŠ | 4487700419 | 406,30 € | 29.02.2024 | 15.02.2024 | 02.02.2024 |
|---|
| |
VSE, a.s., Košice | Elektrina OcÚ, KD, VO | 8436355241 | 525,00 € | 29.02.2024 | 15.02.2024 | 02.02.2024 |
|---|
| |
VSE, a.s., Košice | Elektrina MŠ | 8436355700 | 325,00 € | 29.02.2024 | 15.02.2024 | 02.02.2024 |
|---|
| |
VSE, a.s., Košice | Elektrina Hala | 8448275787 | 35,00 € | 29.02.2024 | 15.02.2024 | 02.02.2024 |
|---|
| |
VSE, a.s., Košice | Elektrina Zberný dvor | 8448276076 | 150,00 € | 29.02.2024 | 15.02.2024 | 02.02.2024 |
|---|
| |
Martex EU, s.r.o., VYšný Orlík | OOPP MOaPS | 2024026 | 582,84 € | 31.01.2024 | 14.02.2024 | 02.02.2024 |
|---|
| |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava | Telekomunikačné služby | 8343261103 | 66,14 € | 31.01.2024 | 19.02.2024 | 19.02.2024 |
|---|
| |
Matej Hajdek HAJDES, Kružlová | Oprava podvozku auta | 240004 | 150,00 € | 05.02.2024 | 19.02.2024 | 05.02.2024 |
|---|
| |
Komunálna poišťovňa, a.s., Bratislava | PZP auto | 6826 438 938 | 144,77 € | 01.02.2024 | 16.04.2024 | 05.02.2024 |
|---|
| |
Alna SK, s.r.o., Svidník | Náradie UoZ | FV240034 | 153,90 € | 05.02.2024 | 19.02.2024 | 06.02.2024 |
|---|
| |
Waleon, s.r.o., Košice | Filtre na vodu | 205240019 | 332,16 € | 05.02.2024 | 19.02.2024 | 06.02.2024 |
|---|
| |
Fura, s.r.o., Rozhanovce | Vývoz TKO | 629/24 | 574,92 € | 31.01.2024 | 19.02.2024 | 06.02.2024 |
|---|
| |
Školská jedáleň Roztoky | Strava MŠ HN | 2/2024 | 312,20 € | 31.01.2024 | 29.02.2024 | 07.02.2024 |
|---|
| |
VSE, a.s., Košice | Elektrina BNŠ | 7294097099 | 1596,06 € | 31.01.2024 | 21.02.2024 | 12.02.2024 |
|---|
| |
Marián Mašša Konštrukčné a zámočnícke preáce, Kapišová | Zhotovenie a montáž nerezového zábradlia | 1/2024 | 1265,00 € | 11.02.2024 | 16.02.2024 | 12.02.2024 |
|---|
| |
Ipko, spol. s r.o., Mestisko | Školenie MOaPS | VF2024020003 | 500,00 € | 12.02.2024 | 26.02.2024 | 12.02.2024 |
|---|
| |
Mironet.cz a.s., Nulpaky | Svietidla MOaPS | 1240047311 | 126,95 € | 13.02.2024 | 28.02.2024 | 29.02.2024 |
|---|
| |
Soft-Tech, s.r.o., Breznica | Toner Toshiba | 202409326 | 56,40 € | 09.02.2024 | 23.02.2024 | 19.02.2024 |
|---|
| |
Ján Moroz, Ladomirova | Karneval MŠ | FV240001 | 152,29 € | 14.02.2024 | 28.02.2024 | 19.02.2024 |
|---|
| |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava | Telekomunikačné služby | 8343991216 | 37,00 € | 14.02.2024 | 29.02.2024 | 19.02.2024 |
|---|
| |
Fura, s.r.o., Rozhanovce | Vývoz TKO | 1232/24 | 43,20 € | 31.01.2024 | 04.03.2024 | 19.02.2024 |
|---|
| |
B2B, s.r.o., Bratislava | Spomaľovací prah | SPF24407696 | 83,50 € | 21.02.2024 | 06.03.2024 | 29.02.2024 |
|---|
| |
Ives, Košice | Winibeu | 5570047504 | 118,80 € | 28.02.2024 | 19.03.2024 | 04.03.2024 |
|---|
| |
Školská jedáleň Roztoky | Strava MŠ HN | 3/2024 | 261,80 € | 23.02.2024 | 31.03.2024 | 04.03.2024 |
|---|
| |
VSE, a.s., Košice | Plyn OcÚ, KD, MŠ | 4490539012 | 406,30 € | 31.03.2024 | 15.03.2024 | 04.03.2024 |
|---|
| |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava | Telekomunikačné služby | 8345054465 | 71,29 € | 26.02.2024 | 18.03.2024 | 18.03.2024 |
|---|
| |
Fura, s.r.o., Rozhanovce | Vývoz TKO | 1816/24 | 384,88 € | 29.02.2024 | 19.03.2024 | 05.03.2024 |
|---|
| |
EUROBAU, s.r.o., Košice | Výstavba MŠ Dobropis | FV20240201 | -2058,78 € | 27.02.2024 | 28.03.2024 | 29.02.2024 |
|---|
| |
Alna SK, s.r.o., Svidník | Náradie UoZ | FV240071 | 153,70 € | 04.03.2024 | 18.03.2024 | 05.03.2024 |
|---|
| |
VSE, a.s., Košice | Elektrina BNŠ | 7294359433 | 1435,64 € | 29.02.2024 | 19.03.2024 | 07.03.2024 |
|---|
| |
Albi, s.r.o., Žilina | Čítanie pre radosť | 202405404 | 277,05 € | 05.03.2024 | 12.03.2024 | 07.03.2024 |
|---|
| |
Feba Projekt, s.r.o., Bardejov | Školské pomôcky | FVS240097 | 66,40 € | 07.03.2024 | 21.03.2024 | 11.03.2024 |
|---|
| |
Feba Projekt, s.r.o., Bardejov | Školské pomôcky | FVS240101 | 64,75 € | 08.03.2024 | 22.03.2024 | 11.03.2024 |
|---|
| |
SOcÚ Nižný Orlík | Spracovanie moiezd a účtovníctva MŠ | 2024064 | 688,00 € | 06.03.2024 | 30.03.2024 | 11.03.2024 |
|---|
| |
ŠVaPÚ Dolný Kubín | Rozbor vody MŠ | A54F011949 | 127,00 € | 12.03.2024 | 26.03.2024 | 18.03.2024 |
|---|
| |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava | Telekomunikačné služby | 8345785232 | 55,02 € | 14.03.2024 | 02.04.2024 | 18.03.2024 |
|---|
| |
ŠVaPÚ Dolný Kubín | Rozbor vody BNŠ | A54F012118 | 127,00 € | 13.03.2024 | 27.03.2024 | 18.03.2024 |
|---|
| |
Slicco, s.r.o., Svidník | Porealizačné zameranie a geometrický plán | 20240001 | 720,00 € | 13.03.2024 | 01.04.2024 | 19.03.2024 |
|---|
| |
Up Dejeuner, s.r.o., Bratislava | Stravné lístky SF | 124005315 | 1031,31 € | 19.03.2024 | 26.03.2024 | 19.03.2024 |
|---|
| |
DPO SR, Bratislava | Školenie členov HJ | 20240258 | 55,00 € | 21.03.2024 | 04.04.2024 | 28.03.2024 |
|---|
| |
Ivan Vančišin, Kružlová | Montáž vodomeru | 24002 | 263,50 € | 25.03.2024 | 08.04.2024 | 28.03.2024 |
|---|
| |
SOcÚ Nižný Orlík | Príspevok na činnosť a režijné náklady | 2024104 | 1650,00 € | 20.03.2024 | 30.04.2024 | 28.03.2024 |
|---|
| |
Daniel Koziol, Korczyna | Úprava priestorov MOaPS | FS/3/03/2024 | 2500,00 € | 26.03.2024 | 26.03.2024 | 26.03.2024 |
|---|
| |
Prestav Desing, s.r.o., Prešov | Projektová dokumentácia - Revitalizácia verejného priestranstva MŠ | 2403 | 600,00 € | 16.03.2024 | 23.03.2024 | 28.03.2024 |
|---|
| |
VSE, a.s., Košice | Plyn OcÚ, KD, MŠ | 445990945 | 406,30 € | 30.04.2024 | 01.04.2024 | 05.04.2024 |
|---|
| |
Komunálna poisťovňa, a.s., Bratislava | Poistenie PUPN | 5190063446 | 225,00 € | 01.04.2024 | 01.04.2024 | 02.04.2024 |
|---|
| |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava | Telekomunikačné služby | 8346856081 | 70,04 € | 31.03.2024 | 18.04.2024 | xxx |
|---|
| |
Fura, s.r.o., Rozhanovce | Vývoz TKO | 2981/24 | 186,40 € | 31.03.2024 | 18.04.2024 | 12.04.2024 |
|---|
| |
Fura, s.r.o., Rozhanovce | Vývoz TKO | 3239/24 | 202,60 € | 31.03.2024 | 18.04.2024 | 12.04.2024 |
|---|
| |
Alna SK, s.r.o., Svidník | Náradie UoZ PUPN | FV240111 | 57,60 € | 08.04.2024 | 22.04.2024 | 09.04.2024 |
|---|
| |
Školská jedáleň Roztoky | Strava MŠ HN | 4/2024 | 371,80 € | 28.03.2024 | 30.04.2024 | 12.04.2024 |
|---|
| |
VSE, a.s., Košice | Elektrina BNŠ | 7293989584 | 1515,08 € | 31.03.2024 | 22.04.2024 | 12.04.2024 |
|---|
| |
B2B, s.r.o., Bratislava | Spomaľovací prah | SPF24415516 | 186,50 € | 12.04.2024 | 26.04.2024 | xxx |
|---|
| |
Združenie obcí - RVC Nitra | Školenie - hlásenie pobytu | 18042024 | 40,00 € | 18.04.2024 | 18.04.2024 | 15.04.2024 |
|---|
| |
Ivana Vančišin Kružlová | Montáž záchodov | 24004 | 234,00 € | 12.04.2024 | 26.04.2024 | 15.04.2024 |
|---|
| |
VVS, a.s., Košice | Vývoz žúmp | 9700147364 | 144,00 € | 08.04.2024 | 15.05.2024 | 16.04.2024 |
|---|
| |
VVS, a.s., Košice | Vývoz žúmp | 9700147384 | 288,00 € | 10.04.2024 | 15.05.2024 | 16.04.2024 |
|---|
| |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava | Telekomunikačné služby | 8347583007 | 52,90 € | 14.04.2024 | 30.04.2024 | 16.04.2024 |
|---|
| |
Obecný podnik Roztoky, s.r.o., Roztoky | Služby ŠJ | 2481000002 | 1200,00 € | 17.04.2024 | 01.05.2024 | 18.04.2024 |
|---|
| |
ZMOS Bratislava | Mim. príspevok IS DCOM | 00330949 | 446,00 € | 17.04.2024 | 30.04.2024 | 18.04.2024 |
|---|
| |
Komunálna poisťovňa, a.s., Bratislava | PZP JCB | 1248230472 | 60,00 € | 23.04.2024 | 23.04.2024 | 25.04.2024 |
|---|
| |
Komunálna poisťovňa, a.s., Bratislava | Havarijné poistenie JCB | 2768110393 | 250,12 € | 01.05.2024 | 01.05.2024 | 26.04.2024 |
|---|
| |
A3C, s.r.o., Príkra | Plynofikácia PD | 0902A2405 | 1870,00 € | 27.04.2024 | 11.05.2024 | 29.04.2024 |
|---|
| |
Komunálna poisťovňa, a.s., Bratislava | Poistenie MŠ | 6829408443 | 194,57 € | 24.04.2024 | 11.07.2024 | xxx |
|---|
| |
VSE, a.s., Košice | Plyn OcÚ, KD, MŠ | 4447364265 | 406,30 € | 31.05.2024 | 15.05.2024 | xxx |
|---|
| |
VSE, a.s., Košice | Elektrina OcÚ, VO, KD | 8400652047 | 525,00 € | 31.05.2024 | 15.05.2024 | xxx |
|---|
| |
VSE, a.s., Košice | Elektrina MŠ | 8400652498 | 325,00 € | 31.05.2024 | 15.05.2024 | xxx |
|---|
| |
VSE, a.s., Košice | Elektrina Hala | 8406695426 | 35,00 € | 31.05.2024 | 15.05.2024 | xxx |
|---|
| |
VSE, a.s., Košice | Elektrina ZD | 8406695709 | 150,00 € | 31.05.2024 | 15.05.2024 | xxx |
|---|
| |
DPO SR Bratislava | Školné členov DHZO | 20240439 | 50,00 € | 30.04.2024 | 14.05.2024 | xxx |
|---|
| |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava | Telekomunikačné služby | 834865960 | 73,57 € | 30.04.2024 | 20.05.2024 | xxx |
|---|
| |
Fura, s.r.o., Rozhanovce | Vývoz TKO | 4165/24 | 389,28 € | 30.04.2024 | 20.05.2024 | xxx |
|---|
| |
VSE, a.s., Košice | Elektrina BNŠ | 7292581433 | 1444,62 € | 30.04.2024 | 20.05.2024 | xxx |
|---|
| |
E-Commerce Group, s.r.o., Bardejov | Náradie DHZO | F20242185 | 3124,35 € | 03.05.2024 | 17.05.2024 | xxx |
|---|
| |
|
|
|
|
|
| |
|---|
| |
|
| | € | | |
|
|---|
rz
